桑名市議会 2022-09-13 令和４年決算特別委員会都市経済分科会 本文 開催日：2022-09-13
不用額のうち繰越明許分は、市道改良事業費及び森忠地区道路改良事業費等の執行残でございます。 １枚めくっていただきまして、178、179ページをお願いします。 次に、目4.橋りょう維持費につきまして御説明いたします。 179ページの備考欄中、橋りょう管理費は、電気使用料など維持管理に要した費用でございます。
不用額のうち繰越明許分は、市道改良事業費及び森忠地区道路改良事業費等の執行残でございます。 １枚めくっていただきまして、178、179ページをお願いします。 次に、目4.橋りょう維持費につきまして御説明いたします。 179ページの備考欄中、橋りょう管理費は、電気使用料など維持管理に要した費用でございます。
監査委員からの御意見もありますけれども、毎回のように執行残の改善を求められておると思うんですね。
款1.下水道事業費用、項1.営業費用、目1.汚水管渠費220万円の減及び目2.雨水管渠費50万円の減は、委託料の執行残を精査したものでございます。 目3.汚水ポンプ場費442万円の減は、それぞれ動力費、保険料、委託料、修繕費の執行残を精査したものでございます。
の旅費と入校負担金の執行残85万5,000円、次のページをお願いいたします、職員健康管理費について、職員の健康診断等の費用と寝具借上料の執行残34万2,000円でございます。
説明欄、救急医療対策事業費319万1,000円のうち、救急医療対策事業費229万2,000円の減につきましては、健康医療相談サービス提供業務の入札による執行残を減額するものでございます。 また、小児救急医療対策事業費89万9,000円の減につきましては、小児医療バックアップ業務委託料の執行残を減額するものでございます。
２段目の目13.恩給及び退職年金費の説明欄、旧恩給組合条例給付費負担金につきましては執行残の減額でございます。 目14.市民会館費の説明欄、施設管理運営費につきましては、ＮＴＮシティホールが新型コロナウイルスワクチンの接種会場及び緊急事態宣言により休館となったことで、予定していた講演や催し等が中止となりました。
同じく総務費のうち、文書広報費中、役務費の執行残が予算額の約半分である理由を問う質問があり、令和２年度から郵便料金の削減に向けた取組を全庁的に行っており、可能な限り郵便からメールなどに変更を促した結果によるものである、との説明がありました。
これに対する予算執行の状況は、２か年度の合計２億1,994万6,100円となり、５万3,900円の執行残となっております。 次に、排水施設整備事業でございますが、年割額は、令和元年度7,150万9,000円、令和２年度１億1,582万円、総額１億8,732万9,000円の議決をいただきました。
不用額のうち繰越明許分は、道路施設維持補修費及び市民満足度向上事業費の執行残でございます。 次に、目3.道路新設改良費につきまして御説明いたします。 181ページ備考欄中、道路新設改良事業費のうち市道改良事業費は、市道東汰上６号線の詳細設計並びに道路改良工事に要した費用でございます。
続きまして、財産管理費が執行残が多かったというところでございますが、こちらにつきましては、財産管理費の中に、基金積立金の中でふるさと応援基金というのが実はございまして、そちら、当初は予算的には巣籠もりの需要などでたくさん積み立てられるかなと思っておったところなんですけれども、結果的には、私どもの想定よりも少し見込みが増えなかったというところで、こちらのふるさと応援基金の積立てにつきましては、約１億5,800
次の不用額のうち、繰越明許分3,387万3,000円は、今、申し上げました繰越明許分の事業の執行残でございます。 １枚おめくりいただきまして、202、203ページをお願いいたします。 目4.教育研究所費でございます。適応指導教室事業費445万4,533円は、不登校の児童・生徒への支援を行う適応指導教室の施設管理運営費及び指導員等の報酬でございます。
同じく学校管理費中、公共下水道接続事業費について、執行残の理由を問う質問があり、設計の見直しにより配管延長の短縮のほか、合併浄化槽撤去の工法を変更したことなどから、工事費が当初の想定よりも抑えられたためとの説明がありました。
次に、目6.財産管理費、説明欄、車両管理費減は、リース契約などに伴う執行残でございます。 次の公有財産管理費減は、公共施設マネジメントに係る修繕委託料及び事業用消耗品などの執行残でございます。 次の市有建物損害共済等保険料減は、共済保険料の執行残でございます。 次のＰＣＢ廃棄物処理事業費減は、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬処理を実施いたしました委託料の執行残でございます。
項1.営業費用、目1.原水及び浄水費５万円の減は、水道事業用地の賃借料の執行残による減額でございます。 目2.配水及び給水費3,565万円の増は、漏水修繕費の増額などによるものでございます。 目3.受託工事費９万9,000円の減額は、給水工事設計書に係る印刷製本費の執行残でございます。
空調設備整備事業費358万8,000円の減は、小学校の空調設備整備の執行残による減額です。 公共下水道接続事業費843万9,000円の減は、大和小学校の公共下水道接続工事の執行残による減額です。 要保護、準要保護就学援助費119万7,000円の減は、コロナ禍により修学旅行先が県外から県内に変更となったことなどによるものです。
それでは、まず、ページ中ほど、款2.総務費、項1.総務管理費、目1.一般管理費、説明欄、交際費減は、交際費の執行残を減額するものでございます。 次の秘書事務費減は、旅費の執行残を減額するものです。 次の男女共同参画推進事業費減は、男女共同参画審議会委員報酬及び啓発事業関係経費の執行残を減額するものです。
目10.地区市民センター費、目11.まちづくり拠点施設費は飛ばしまして、目13.恩給及び退職年金費の説明欄、旧恩給組合条例給付費負担金につきましては、執行残の減額でございます。 目14.市民会館費の説明欄、一般職給は増でございます。その下、会計年度任用職員給は増でございます。 次に、１枚めくっていただきまして、22ページ、23ページをお願いいたします。
◎議会事務局長（松岡浩二君） 「配慮」という言葉の解釈で、異論があるということですが、私がこの言葉を使わせていただいたのが、制度が変わった、それから金額が確定したというとき、補正予算の対応が必要となりますので、予算を調整というか、整える立場として、財政部局のほうに、これをどうしたらいいのか、12月補正で対応するのか、３月補正で対応するのか、それとも執行残で余らせるのか、その提案をしたということでございます
これに対する予算執行の状況でございますが、支出済額は平成30年度1,913万円、令和元年度7,481万2,720円で、合計9,394万2,720円となり、1,280円の執行残となっております。 なお、この事業については令和元年８月５日に完了しております。